Как в 1С 3.0 настроить учет в расходах при УСН товара, поступившего и оплаченного по разным договорам с одним поставщиком?
Здравствуйте! У нас УСН 15%. В бухгалтерии предприятия (3.0.87.28) некорректная загрузка банковской выписки и в итоге - создается несколько договоров у одного поставщика (по одному договору накладная, по другому - списание денег). Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить 1с так, чтобы для признания в расходы по усн неважно было, по какому договору товар поступил и по какому был оплачен.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Comments
-
Запись в КУДИР расходов по приобретению товаров происходит по более поздней дате
1. Поступление товара от поставщика
2. Оплата товара поставщику
3. Продажа товара покупателю
И здесь очень важным являются договоры и по покупке товара и по его продаже
