Расходы, принимаемые к налоговому учету и непринимаемые — в одном документе
Всем доброе утро!
С самого начала прошу меня простить, если мой вопрос покажется очевидным, я начинающий бухгалтер и стараюсь узнать, как можно больше. Это мой не первый вопрос, спасибо всем, кто помогает и поддерживает!
Суть вопроса следующая. Можно ли по одному документу часть расходов учитывать в налоговом учете и брать по ним НДС к вычету, а часть - нет. То есть конкретная ситуация: мы приобрели канцелярские товары и товары для хоз.нужд (кофе, таблетки для кофемашины и т.д.). Приобреталось все у одного поставщика, товарная накладная и счет-фактура на всю номенклатуру одна. Могу ли я учесть расходы на канцтовары в налоговом учете и взять по ним НДС к вычету, а остальные не учитывать?
С самого начала прошу меня простить, если мой вопрос покажется очевидным, я начинающий бухгалтер и стараюсь узнать, как можно больше. Это мой не первый вопрос, спасибо всем, кто помогает и поддерживает!
Суть вопроса следующая. Можно ли по одному документу часть расходов учитывать в налоговом учете и брать по ним НДС к вычету, а часть - нет. То есть конкретная ситуация: мы приобрели канцелярские товары и товары для хоз.нужд (кофе, таблетки для кофемашины и т.д.). Приобреталось все у одного поставщика, товарная накладная и счет-фактура на всю номенклатуру одна. Могу ли я учесть расходы на канцтовары в налоговом учете и взять по ним НДС к вычету, а остальные не учитывать?
Comments
-
Добрый день!Цитата: Могу ли я учесть расходы на канцтовары в налоговом учете и взять по ним НДС к вычету, а остальные не учитывать?Можете.
Ничего здесь страшного нет.
Главное, чтобы было понятно, что включаете в расходы, а что нет.
Успехов! -
Цитата: Добрый день!Цитата: Могу ли я учесть расходы на канцтовары в налоговом учете и взять по ним НДС к вычету, а остальные не учитывать?Можете.Ничего здесь страшного нет.Главное, чтобы было понятно, что включаете в расходы, а что нет.Успехов!Спасибо!!! Но меня волнует отражение счет-фактуры в книге покупок. Она будет отражена в сумме меньшей, чем есть на самом деле. Это правильно? Значит я делаю две счет-фактуры к поступлению товаров с одним номером. Одна попадает в книгу покупок. По второй делаю списание НДС. Я правильно понимаю?
-
Цитата: Но меня волнует отражение счет-фактуры в книге покупок. Она будет отражена в сумме меньшей, чем есть на самом деле. Это правильно?Это правильно.
Неправильным было бы отразить больше, чем в счете фактуре.Цитата: Значит я делаю две счет-фактуры к поступлению товаров с одним номером. Одна попадает в книгу покупок. По второй делаю списание НДС. Я правильно понимаю?Не знаю.
Поскольку я ничего не понял. Что еще за "два счет-фактуры"? Откуда два, если у Вас только один счет-фактура?
Вы регистрируете этот счет-фактуру, полученный от продавца в книге покупок на ту сумму, которую Вам надо. И всё, больше никаких манипуляций не требуется. -
Цитата: Цитата: Но меня волнует отражение счет-фактуры в книге покупок. Она будет отражена в сумме меньшей, чем есть на самом деле. Это правильно?Это правильно.Неправильным было бы отразить больше, чем в счете фактуре.Цитата: Значит я делаю две счет-фактуры к поступлению товаров с одним номером. Одна попадает в книгу покупок. По второй делаю списание НДС. Я правильно понимаю?Не знаю.Поскольку я ничего не понял. Что еще за "два счет-фактуры"? Откуда два, если у Вас только один счет-фактура?Вы регистрируете этот счет-фактуру, полученный от продавца в книге покупок на ту сумму, которую Вам надо. И всё, больше никаких манипуляций не требуется.Да, но если я часть товаров не принимаю к налоговому учету, то НДС не подлежит вычету. Я должна с 19 счета перевесить его на 91 "списани Ндс". Соответственно этой суммы не должно быть в книге покупок. Я неправа?
-
Цитата: Да, но если я часть товаров не принимаю к налоговому учету, то НДС не подлежит вычету. Я должна с 19 счета перевесить его на 91 "списани Ндс". Соответственно этой суммы не должно быть в книге покупок. Я неправа?Всё так, только где Вы увидели. что я Вам советовал иное?
Про никаких манипуляций - это про счета-фактуры и книгу покупок.
Вы не ответили на мой вопрос:Цитата: Что еще за "два счет-фактуры"? Откуда два, если у Вас только один счет-фактура?Успехов! -
Цитата: Цитата: Да, но если я часть товаров не принимаю к налоговому учету, то НДС не подлежит вычету. Я должна с 19 счета перевесить его на 91 "списани Ндс". Соответственно этой суммы не должно быть в книге покупок. Я неправа?Всё так, только где Вы увидели. что я Вам советовал иное?Про никаких манипуляций - это про счета-фактуры и книгу покупок.Вы не ответили на мой вопрос:Цитата: Что еще за "два счет-фактуры"? Откуда два, если у Вас только один счет-фактура?Успехов!Вопрос удалён модератором., поэтому и написала 2 счет-фактуры. В счет-фактуре, которую я делаю на основании поступления товаров, стоит флажок об отражении в книге покупок. Тогда вся счет-фактура попадет в книгу. А как сделать, чтобы только часть? Вот и говорю о двух счетах-фактурах, в одной ставить флажок, в другой - нет. Перемудрила?
Спасибо за терпение! -
Добрый день!Цитата: Перемудрила?Нет. Надо просто более четко излагать свои мысли.Цитата: Просто никак не могу понять, как технически это сделать в 1СВопросы по работе в программе нужно задавать в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".
Так что мы здесь об этом рассуждать не будем. Задайте вопрос там и можете там разместить ссылку на эту тему. Чтобы было понятнее о чем Вы спрашиваете.
Успехов! -
Цитата: Добрый день!Цитата: Перемудрила?Нет. Надо просто более четко излагать свои мысли.Цитата: Просто никак не могу понять, как технически это сделать в 1СВопросы по работе в программе нужно задавать в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".Так что мы здесь об этом рассуждать не будем. Задайте вопрос там и можете там разместить ссылку на эту тему. Чтобы было понятнее о чем Вы спрашиваете.Успехов!Простите, да, неправильно сформулировала мысль. Огромное Вам спасибо!!!
