Партнер на ОСНО требует у ИП на УСН выделить в акте НДС

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: ИП на УСН работает без НДС, заказывает услуги у другого юрлица, которое на ОСНО и платит НДС.Несколько лет уже во всех документах мы, естественно, НДС не выделяли. Сейчас они требуют, чтобы мы в Акте выделили НДС.

  Вы ИП на УСН оказываете услуги ООО на ОСНО?
• werds, , добрый день. Вы возможно ошиблись в написании вопроса, если ИП заказывает услугу у ООО, то ООО выделяет в акте НДС, это же они вам выставляю акт. А если ООО у ИП заказывает услугу, то ИП не выделяет НДС в своем акте.
• Цитата: Вы ИП на УСН оказываете услуги ООО на ОСНО?

  Наоборот, услуги нам оказывает ООО на ОСНО.
  Они просто ленятся сами оформлять акты и по шаблону мы сами вписываем все оказанные ими нам услуги за месяц. Потом подписываем с двух сторон. И всегда НДС мы не прописывали в этих актах, а сейчас сменился бухгалтер и требует, чтобы НДС был выделен 😰
• Добрый день.
  

  Цитата: Наоборот, услуги нам оказывает ООО на ОСНО.Они просто ленятся сами оформлять акты и по шаблону мы сами вписываем все оказанные ими нам услуги за месяц. Потом подписываем с двух сторон. И всегда НДС мы не прописывали в этих актах, а сейчас сменился бухгалтер и требует, чтобы НДС был выделен 😰

  Чего только не бывает...Если они оказывают услуги, то, конечно, услуги должны быть с НДС, т.к. ООО на ОСНО является плательщиком НДС.
  
  Мое мнение: Пусть сами выписывают документы.
• Здравствуйте!
  
  Возможно, что в прошлые периоды ООО на ОСНО было освобождено от обязанностей налогоплательщика НДС по статье 145 НК. Поэтому и не требовалось выделение НДС в актах.
  
  А теперь освобождения нет.
  

  Цитата: а сейчас сменился бухгалтер и требует, чтобы НДС был выделен

  Бухгалтер требует, чтобы НДС был указан сверх уговоренной стоимости услуг, или сумма осталась прежней, только НДС выделяется? Если второе, то нет проблем, а если первое, то стоимость услуг возрастет на 20%, есть повод задуматься и поискать другого контрагента.
• любопытно как они работают вообще.
  за них акты покупатели выписывают, НДС не выделяют... как же они книги продаж свои желают
• Цитата: Вы возможно ошиблись в написании вопроса, если ИП заказывает услугу у ООО, то ООО выделяет в акте НДС, это же они вам выставляю акт.

  услуги нам оказывает ООО на ОСНО.
  Они просто ленятся сами оформлять акты и по шаблону мы сами вписываем все оказанные ими нам услуги за месяц. Потом подписываем с двух сторон.
  Т.е. Акт от лица обоих компаний. В шапке указывается, что Акт составлен от лица ООО Х и ИП Х.
  И всегда НДС мы не прописывали в этих актах (писали с учетом НДС), а сейчас сменился бухгалтер и требует, чтобы НДС был выделен отдельной строчкой, например,  с НДС 18% - 3323,90 руб.
  Чем нам это грозит? Как я понимаю они могут делать возврат НДС, а мы не являемся плательщиками НДС.
  
  

  Цитата: Бухгалтер требует, чтобы НДС был указан сверх уговоренной стоимости услуг, или сумма осталась прежней, только НДС выделяется? Если второе, то нет проблем, а если первое, то стоимость услуг возрастет на 20%, есть повод задуматься и поискать другого контрагента.

  Сумма осталась той же. Просят отдельной строкой прописать с НДС 18% - 3323,90 руб. А раньше писали просто общую сумму 30000 руб. (с учетом НДС).
• Цитата: Чем нам это грозит?

  Грозит что "это"?
  

  Цитата: Как я понимаю они могут делать возврат НДС, а мы не являемся плательщиками НДС.

  В данном случае - это их реализация и с этой реализации они должны заплатить НДС в бюджет, не зависимо от того, кому они оказали услугу плательщику НДС или нет.
  

  Цитата: Они просто ленятся сами оформлять акты и по шаблону мы сами вписываем все оказанные ими нам услуги за месяц.

  Зарплату они тоже вам платят? (вопрос риторический)
  Еще раз повторю:
  

  Цитата: Пусть сами выписывают документы.

  И у Вас за их учет не будет болеть голова.
• Ничего в этом страшного нет и ни чем вам это не грозит. Вы у себя в учете его как и раньше не выделяете.Вот если бы вы оказали услугу и написали туда НДС, тогда другое дело.
• Спасибо всем большое! 💐
• Цитата: Сумма осталась той же. Просят отдельной строкой прописать с НДС 18% - 3323,90 руб. А раньше писали просто общую сумму 30000 руб. (с учетом НДС).

  Хорошо, что НДС не сверху.
  По большому счету Вам выделение НДС не нужно, так как в соответствии со статьей 170 НК упрощенцы учитывают входной НДС в стоимости товаров, работ и услуг. То есть без разницы, выделен НДС или нет.

  Цитата: Еще раз повторю:Цитата: Пусть сами выписывают документы.И у Вас за их учет не будет болеть голова.

  Если что-то нужно контрагенту, пусть он и напрягается, оформляя документы так, как им предписывает законодательство. Это их головная боль, не нужно выполнять чужую работу..
• Цитата: Хорошо, что НДС не сверху.По большому счету Вам выделение НДС не нужно, так как в соответствии со статьей 170 НК упрощенцы учитывают входной НДС в стоимости товаров, работ и услуг. То есть без разницы, выделен НДС или нет.

  Спасибо большое за разъяснения! С НДС не работали, поэтому очень насторожилась его выделением. Спасибо Вам! Хорошего дня! 💐
  

  Цитата: Если что-то нужно контрагенту, пусть он и напрягается, оформляя документы так, как им предписывает законодательство. Это их головная боль, не нужно выполнять чужую работу..

  К сожалению, здесь ничего не поделать, они всех контрагентов просят оформлять за них закрывающие документы... Делаем лишнюю работу...
• Добрый день!
  
  Внесу нотку пессимизма в столь радужное общение.
  

  Цитата: Чем нам это грозит?

  Цитата: Ничего в этом страшного нет и ни чем вам это не грозит.

  А вот не совсем так.
  А всё кроется в этом алгоритме:
  

  Цитата: К сожалению, здесь ничего не поделать, они всех контрагентов просят оформлять за них закрывающие документы...

  Это алгоритм работы обнальных однодневок.
  Вы сами себе выписываете документы.
  И если налоговики увидят подобную нестыковку, они  сделают свои выводы и просто снимут все эти расходы. Вот и вся печаль...
  А доказывать свою правоту и реальность расходов будете в суде...
  
  Удачи!
• Цитата: Это алгоритм работы обнальных однодневок.Вы сами себе выписываете документы.И если налоговики увидят подобную нестыковку, они  сделают свои выводы и просто снимут все эти расходы. Вот и вся печаль...А доказывать свою правоту и реальность расходов будете в суде...Удачи!

  Александр, здравствуйте! Спасибо Вам!
  Компания надежная и очень много лет работает.
  Я, наверное, не так объяснила... Контрагенты (то есть мы) уже в их готовый шаблон впечатывают все услуги, которые они нам оказывали за месяц, отправляют им в бухгалтерию. Они проверяют, ставят свою печать и высылают нам наш экземпляр. Документы от их лица. Затем они нам чек оформляют при оплате наличными.
• Добрый день!
  

  Цитата: Контрагенты (то есть мы) уже в их готовый шаблон впечатывают все услуги, которые они нам оказывали за месяц, отправляют им в бухгалтерию. Они проверяют, ставят свою печать и высылают нам наш экземпляр. Документы от их лица.

  Вот, именно так с "обнальными" однодневками и работают...
  Я Вас ни в чем не обвиняю. Просто показываю, как на это всё могут посмотреть налоговики.
  
  Я считаю, что пора ставить точку в этом разговоре.
  А то мы перешли к обсуждению противоправных действий.
  Тему закрываю.
  
  Успехов!